Faktúry
Predmet
číslo, Objednávateľ
číslo, Objednávateľ
Suma
s DPH
s DPH
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
zoznam došlých faktúr za mesiac september 2012
,
,
0 €
30.09.2012
| Predmet: | zoznam došlých faktúr za mesiac september 2012 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | main_orderer |
| Dodávateľ: | |
| Cena s DPH: | 0 € |
| Poznámka: |
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum účinnosti:
30.09.2012
30.09.2012
30.09.2012
zoznam došlých faktúr za mesiac august 2012
,
,
0 €
31.08.2012
| Predmet: | zoznam došlých faktúr za mesiac august 2012 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | main_orderer |
| Dodávateľ: | |
| Cena s DPH: | 0 € |
| Poznámka: |
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum účinnosti:
31.08.2012
31.08.2012
31.08.2012
zoznam došlých faktúr za mesiac júl 2012
,
,
0 €
31.07.2012
| Predmet: | zoznam došlých faktúr za mesiac júl 2012 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | main_orderer |
| Dodávateľ: | |
| Cena s DPH: | 0 € |
| Poznámka: |
zoznam došlých faktúr za mesiac jún 2012
,
,
0 €
30.06.2012
| Predmet: | zoznam došlých faktúr za mesiac jún 2012 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | main_orderer |
| Dodávateľ: | |
| Cena s DPH: | 0 € |
| Poznámka: |
zoznam došlých faktúr za mesiac máj 2012
,
,
0 €
31.05.2012
| Predmet: | zoznam došlých faktúr za mesiac máj 2012 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | main_orderer |
| Dodávateľ: | |
| Cena s DPH: | 0 € |
| Poznámka: |
zoznam došlých faktúr za mesiac apríl 2012
,
,
0 €
30.04.2012
| Predmet: | zoznam došlých faktúr za mesiac apríl 2012 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | main_orderer |
| Dodávateľ: | |
| Cena s DPH: | 0 € |
| Poznámka: |
zoznam došlých faktúr za mesiac marec 2012
,
,
0 €
31.03.2012
| Predmet: | zoznam došlých faktúr za mesiac marec 2012 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | main_orderer |
| Dodávateľ: | |
| Cena s DPH: | 0 € |
| Poznámka: |
zoznam došlých faktúr za mesiac február 2012
,
,
0 €
29.02.2012
| Predmet: | zoznam došlých faktúr za mesiac február 2012 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | main_orderer |
| Dodávateľ: | |
| Cena s DPH: | 0 € |
| Poznámka: |
zoznam došlých faktúr za mesiac január 2012
,
,
0 €
31.01.2012
| Predmet: | zoznam došlých faktúr za mesiac január 2012 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | main_orderer |
| Dodávateľ: | |
| Cena s DPH: | 0 € |
| Poznámka: |
Ťažká akumulačná pec
1100769, Miroslav Sakáč, KRBY-SPIŠ, Gorkého 22, 052 01 Spišská Nová Ves
1100769, Miroslav Sakáč, KRBY-SPIŠ, Gorkého 22, 052 01 Spišská Nová Ves
22397 €
18.01.2012
| Predmet: | Ťažká akumulačná pec |
| Číslo zmluvy: | 1100769 |
| Objednávateľ: | main_orderer |
| Dodávateľ: | Miroslav Sakáč, KRBY-SPIŠ, Gorkého 22, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Cena s DPH: | 22397 € |
| Poznámka: |
spotreba elektrickej energie 12/2011
1100767, VSE, a.s., Mlynska 31, 042 91 Košice
1100767, VSE, a.s., Mlynska 31, 042 91 Košice
7794 €
11.01.2012
| Predmet: | spotreba elektrickej energie 12/2011 |
| Číslo zmluvy: | 1100767 |
| Objednávateľ: | main_orderer |
| Dodávateľ: | VSE, a.s., Mlynska 31, 042 91 Košice |
| Cena s DPH: | 7794 € |
| Poznámka: |
revizia elektrickej inštalácie DDN
FD1100741, Energy SZ, s.r.o., Pribinova 45, 053 41 Smižany
FD1100741, Energy SZ, s.r.o., Pribinova 45, 053 41 Smižany
3497 €
30.12.2011
| Predmet: | revizia elektrickej inštalácie DDN |
| Číslo zmluvy: | FD1100741 |
| Objednávateľ: | main_orderer |
| Dodávateľ: | Energy SZ, s.r.o., Pribinova 45, 053 41 Smižany |
| Cena s DPH: | 3497 € |
| Poznámka: |
Vývoz komunálneho odpadu za r. 2011
1100740, Obec Nálepkovo, Stredný riadok 384, 053 33 Nálepkovo
1100740, Obec Nálepkovo, Stredný riadok 384, 053 33 Nálepkovo
2761 €
27.12.2011
| Predmet: | Vývoz komunálneho odpadu za r. 2011 |
| Číslo zmluvy: | 1100740 |
| Objednávateľ: | main_orderer |
| Dodávateľ: | Obec Nálepkovo, Stredný riadok 384, 053 33 Nálepkovo |
| Cena s DPH: | 2761 € |
| Poznámka: |
audit slaboprudovych rozvodov
1100738, K_Corp, s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
1100738, K_Corp, s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
1512 €
27.12.2011
| Predmet: | audit slaboprudovych rozvodov |
| Číslo zmluvy: | 1100738 |
| Objednávateľ: | main_orderer |
| Dodávateľ: | K_Corp, s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Cena s DPH: | 1512 € |
| Poznámka: |
Nákup polohovacích lôžok
1100737, SILVER Spišská Nová Ves, Čsl armády 1102/2, 052 01 Spišská Nová Ves
1100737, SILVER Spišská Nová Ves, Čsl armády 1102/2, 052 01 Spišská Nová Ves
6861 €
27.12.2011
| Predmet: | Nákup polohovacích lôžok |
| Číslo zmluvy: | 1100737 |
| Objednávateľ: | main_orderer |
| Dodávateľ: | SILVER Spišská Nová Ves, Čsl armády 1102/2, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Cena s DPH: | 6861 € |
| Poznámka: |
Nákup polohovacieho lôžka
1100736, SILVER Spišská Nová Ves, Čsl. armady 1102/2, Spišská Nová Ves
1100736, SILVER Spišská Nová Ves, Čsl. armady 1102/2, Spišská Nová Ves
4261 €
27.12.2011
| Predmet: | Nákup polohovacieho lôžka |
| Číslo zmluvy: | 1100736 |
| Objednávateľ: | main_orderer |
| Dodávateľ: | SILVER Spišská Nová Ves, Čsl. armady 1102/2, Spišská Nová Ves |
| Cena s DPH: | 4261 € |
| Poznámka: |
oprava prvkov systemu klient sestra
1100726, K_Corp, s.r.o. Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
1100726, K_Corp, s.r.o. Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
1470 €
27.12.2011
| Predmet: | oprava prvkov systemu klient sestra |
| Číslo zmluvy: | 1100726 |
| Objednávateľ: | main_orderer |
| Dodávateľ: | K_Corp, s.r.o. Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Cena s DPH: | 1470 € |
| Poznámka: |
spotreba el. energie 11/2011
1100697, VSE, a.s., Mlynska 31, 042 91 Košice
1100697, VSE, a.s., Mlynska 31, 042 91 Košice
6744 €
08.12.2011
| Predmet: | spotreba el. energie 11/2011 |
| Číslo zmluvy: | 1100697 |
| Objednávateľ: | main_orderer |
| Dodávateľ: | VSE, a.s., Mlynska 31, 042 91 Košice |
| Cena s DPH: | 6744 € |
| Poznámka: |
tvorba bezpečnostného projektu
1100714, K_CORP, s.r.o, Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
1100714, K_CORP, s.r.o, Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
1020 €
20.12.2011
| Predmet: | tvorba bezpečnostného projektu |
| Číslo zmluvy: | 1100714 |
| Objednávateľ: | main_orderer |
| Dodávateľ: | K_CORP, s.r.o, Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Cena s DPH: | 1020 € |
| Poznámka: |
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum platnosti do:
Dátum účinnosti:
Dátum platnosti do:
20.12.2011
19.12.2011
19.12.2011
19.12.2011
19.12.2011
tvorba loga
1100709, RIVERA, s.r.o., Vajanského 2029/26, 052 01 Spišská Nová Ves
1100709, RIVERA, s.r.o., Vajanského 2029/26, 052 01 Spišská Nová Ves
1824 €
14.12.2011
| Predmet: | tvorba loga |
| Číslo zmluvy: | 1100709 |
| Objednávateľ: | main_orderer |
| Dodávateľ: | RIVERA, s.r.o., Vajanského 2029/26, 052 01 Spišská Nová Ves |
| Cena s DPH: | 1824 € |
| Poznámka: |
